校屬各單位：

為進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，合理調(diào)配資金，提升資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》(豫政〔2022〕16號)、《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法》及《華北水利水電大學(xué)績效管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2023年校內(nèi)預(yù)算編制工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、重視預(yù)算編制，提升預(yù)算編制水平

各單位要按照“統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、提高效益、防范風(fēng)險(xiǎn)、牢守底線”的原則，減少非必要支出，堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子各項(xiàng)要求，把資金用在刀刃上。把握財(cái)政政策，多渠道爭取資金，根據(jù)學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃和本單位發(fā)展及以前年度經(jīng)費(fèi)使用情況，安排本單位教學(xué)、科研、行政等部門專業(yè)人員，精準(zhǔn)編制2023年部門預(yù)算。

二、強(qiáng)化項(xiàng)目儲(chǔ)備，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理

各單位要嚴(yán)格落實(shí)績效目標(biāo)與預(yù)算同步報(bào)送、同步下達(dá)的要求，做好項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)項(xiàng)目論證，提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。單項(xiàng)支出5萬元（含5萬元）以上的項(xiàng)目必須填寫績效目標(biāo)表，對預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出無法執(zhí)行、績效目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)的資金，原則上不安排；已納入預(yù)算未執(zhí)行的項(xiàng)目或執(zhí)行不力的項(xiàng)目，年末資金收回。

三、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保預(yù)算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確

各單位要加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，提高基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)編報(bào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。編制內(nèi)容主要包括公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各單位承擔(dān)職能的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中公用經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算由財(cái)務(wù)處按照職能部門提供的教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)等基本數(shù)字，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測算編制。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)依據(jù)精準(zhǔn)化管理要求，按照不超過2022年實(shí)際下達(dá)數(shù)額的120%作為控制數(shù)，逐項(xiàng)細(xì)化編制。

四、強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金配置效率

各單位要強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)守預(yù)算編制紀(jì)律，做到應(yīng)編盡編，嚴(yán)格執(zhí)行“先有預(yù)算，后有支出”的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算或隨意調(diào)整預(yù)算支出。對于漏編或者“先上車后買票”的項(xiàng)目，由該單位通過調(diào)整本單位自有預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)解決，調(diào)整時(shí)間原則上安排在當(dāng)年5月和9月。同時(shí)強(qiáng)化預(yù)備費(fèi)使用管理，6月30日之前原則上不使用校預(yù)備費(fèi)安排資金。

五、報(bào)送要求

1.各單位需報(bào)送預(yù)算編制說明，預(yù)算編制支出明細(xì)表，預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表。填報(bào)格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項(xiàng)目可以添加。

2.根據(jù)《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法》規(guī)定，黨委組織部等職能部門除報(bào)送本單位校內(nèi)預(yù)算外，需協(xié)助提供以下資料。其中黨委組織部負(fù)責(zé)提供各分黨委黨員及職工人數(shù)；學(xué)生工作部（學(xué)生工作處）負(fù)責(zé)提供在校本專科學(xué)生人數(shù)（截止到2022年12月，分合作辦學(xué)和非合作辦學(xué)）、預(yù)計(jì)畢業(yè)生人數(shù)；研究生工作部（研究生院）負(fù)責(zé)提供在校研究生學(xué)生人數(shù)（截止到2022年12月）、預(yù)計(jì)畢業(yè)生人數(shù)；教務(wù)處負(fù)責(zé)提供各單位實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)；科技處、社會(huì)科學(xué)處負(fù)責(zé)提供學(xué)校當(dāng)年新增重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單；人事處負(fù)責(zé)提供各單位在職教工人數(shù)（分在編、人事代理、特崗）、工資變動(dòng)表、新進(jìn)人員情況表及人員經(jīng)費(fèi)；離退休職工工作處負(fù)責(zé)提供離退休人數(shù)；遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院報(bào)送學(xué)生人數(shù)。

3.紙質(zhì)材料經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報(bào)送財(cái)務(wù)處績效管理科（綜合實(shí)驗(yàn)樓104A房間）。電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

4.上述數(shù)據(jù)請于12月30日前報(bào)送，逾期將影響本單位2023年度校內(nèi)預(yù)算編制。

聯(lián)系人：張老師 王老師

聯(lián)系電話：69127638 66077078

 附件1：XX部門校內(nèi)預(yù)算支出明細(xì)表.xlsx

 附件2：XX部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表 .xlsx

財(cái)務(wù)處

2022年12月21日