校屬各單位：

為進一步細化預算管理，強化預算約束，合理調配資金，提升資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《河南省人民政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》(豫政〔2022〕16號)、《華北水利水電大學預算管理辦法》及《華北水利水電大學績效管理辦法》等有關規(guī)定，現(xiàn)將2023年校內(nèi)預算編制工作有關事項通知如下：

一、重視預算編制，提升預算編制水平

各單位要按照“統(tǒng)籌兼顧、保障重點、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、提高效益、防范風險、牢守底線”的原則，減少非必要支出，堅決貫徹落實過緊日子各項要求，把資金用在刀刃上。把握財政政策，多渠道爭取資金，根據(jù)學?！笆奈濉币?guī)劃和本單位發(fā)展及以前年度經(jīng)費使用情況，安排本單位教學、科研、行政等部門專業(yè)人員，精準編制2023年部門預算。

二、強化項目儲備，持續(xù)推進預算績效管理

各單位要嚴格落實績效目標與預算同步報送、同步下達的要求，做好項目儲備工作，加強項目論證，提高項目預算編制的科學性、準確性。單項支出5萬元（含5萬元）以上的項目必須填寫績效目標表，對預計項目支出無法執(zhí)行、績效目標無法實現(xiàn)的資金，原則上不安排；已納入預算未執(zhí)行的項目或執(zhí)行不力的項目，年末資金收回。

三、加強預算管理，確保預算數(shù)據(jù)真實準確

各單位要加強預算編制基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作，提高基礎信息數(shù)據(jù)編報的真實性、準確性。編制內(nèi)容主要包括公用經(jīng)費預算和各單位承擔職能的專項工作經(jīng)費預算，其中公用經(jīng)費等基本支出預算由財務處按照職能部門提供的教師人數(shù)及學生人數(shù)等基本數(shù)字，依據(jù)相關標準測算編制。專項經(jīng)費依據(jù)精準化管理要求，按照不超過2022年實際下達數(shù)額的120%作為控制數(shù)，逐項細化編制。

四、強化預算約束，提高資金配置效率

各單位要強化預算剛性約束，嚴守預算編制紀律，做到應編盡編，嚴格執(zhí)行“先有預算，后有支出”的原則，嚴禁無預算、超預算或隨意調整預算支出。對于漏編或者“先上車后買票”的項目，由該單位通過調整本單位自有預算項目經(jīng)費解決，調整時間原則上安排在當年5月和9月。同時強化預備費使用管理，6月30日之前原則上不使用校預備費安排資金。

五、報送要求

1.各單位需報送預算編制說明，預算編制支出明細表，預算項目績效目標表。填報格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項目可以添加。

2.根據(jù)《華北水利水電大學預算管理辦法》規(guī)定，黨委組織部等職能部門除報送本單位校內(nèi)預算外，需協(xié)助提供以下資料。其中黨委組織部負責提供各分黨委黨員及職工人數(shù)；學生工作部（學生工作處）負責提供在校本?？茖W生人數(shù)（截止到2022年12月，分合作辦學和非合作辦學）、預計畢業(yè)生人數(shù)；研究生工作部（研究生院）負責提供在校研究生學生人數(shù)（截止到2022年12月）、預計畢業(yè)生人數(shù)；教務處負責提供各單位實習實驗經(jīng)費預算明細；科技處、社會科學處負責提供學校當年新增重點實驗室名單；人事處負責提供各單位在職教工人數(shù)（分在編、人事代理、特崗）、工資變動表、新進人員情況表及人員經(jīng)費；離退休職工工作處負責提供離退休人數(shù)；遠程與繼續(xù)教育學院報送學生人數(shù)。

3.紙質材料經(jīng)單位負責人簽字蓋章后報送財務處績效管理科（綜合實驗樓104A房間）。電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

4.上述數(shù)據(jù)請于12月30日前報送，逾期將影響本單位2023年度校內(nèi)預算編制。

聯(lián)系人：張老師 王老師

聯(lián)系電話：69127638 66077078

 附件1：XX部門校內(nèi)預算支出明細表.xlsx

 附件2：XX部門預算項目績效目標表 .xlsx

財務處

2022年12月21日